根据《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,洪泽区委编办迅速行动,采取四项措施,圆满完成2019年度内控报告编报工作。
一是加强组织领导。召开专题会议,研究部署内控报告编报工作,成立由分管领导担任组长、科室负责人为成员的内控规范实施工作领导小组,进一步加强廉政风险防控机制建设。
二是规范工作流程。结合单位实际,制定内控规范贯彻实施方案,修订完善行政事业单位合同管理制度、收支业务管理制度、政府采购内控制度、预算业务内部控制制度等,编制业务流程图,查找风险点,完善防控措施。
三是加强学习培训。加强内控编制操作培训,制定风险清单,做好内控领导小组会议纪要记录工作,学习内控工作文件精神,强化内部流程控制,牢固树立风险防控意识。
四是强化内部监督。严格执行分级授权制度,从业务工作到内部管理实行节点控制,制定领导权力清单、岗位职责说明书,严格按照流程图步骤定期开展自查自纠工作。重点推进财务收支管理、定期自查、风险报告等工作,大力提升财务管理水平,持续加强内部控制监督检查,保障工作顺利完成。