第一部分 编办部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府以及市委、市政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规；研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定及实施细则。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.开展全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查及理论研究，提出相关政策建议和措施。

4.统一管理全区各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。

5.根据区委、区政府要求，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与镇之间的职责分工和调整。

6.审核区级机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，并按规定程序办理相关调整事宜。

7.按机构编制审批权限，负责审核报批全区副科级及以上行政机构的设置与调整；审核全区各级行政编制总额和审核报批全区行政编制跨层级调整方案；上报区、乡镇机构改革方案。

8.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案及有关配套政策措施并组织实施；按机构编制审批权限，负责初审上报全区相关股级事业单位的机构编制事项，负责初审上报区副科级以上事业机构的设置与调整，指导、协调区事业单位改革和机构编制管理工作。

9.监督检查全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况，开展机构编制管理考核评估和责任追究；参与对党政领导干部“三责联审”工作，负责机构编制责任审核工作；负责12310投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定，按管理权限查处机构编制违规违纪案件。

10.负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理的配合制约机制。

11.负责区级事业单位登记管理工作；负责管理区级事业单位统一代码标识工作。

12.承办区委、区政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

综合科、机构编制科、机构编制监督检查科、县事业单位登记管理局。

下设副科级全额拨款事业单位洪泽县机构编制电子政务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

1.负责全区机构编制工作。2016年度我办顺利完成洪泽撤县设区后的党、政、群以及人大、政协机关单位设置工作、事业单位改名工作。撤县设区时重新设置党、政、群已经人大、政协机关62个，变更全区事业单位名称300余家，并在所有机关事业单位中开展统一社会信用代码证书、事业单位法人证书换发工作。

2.根据全区各单位工作需求的请示，设立各类内设机构、下设事业单位10余个，调整部分职能弱化的机构，使机构编制更趋于合理性。全年共编报公务员、事业编制招录（聘）用编计划200余名。

3.开展机关事业单位法人登记、年度公示工作、机关事业单位年报工作。

4.进一步开展简政放权工作，优化单位职能，简化审批办事流程，更好的促进社会经济的发展。在审改工作中，我区告知承诺制得到省领导的肯定，开展我区行政审批的组建工作。

第二部分 编办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

以上表格见附件：编办2016年部门预算公开

第三部分  编办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

编办2016年度收入总计83.56万元，支出总计81.93万元，与上年相比收入增加29.65万元，增长55%。主要原因是在职在编人员增加至9人，财政拨付人员日常经费增多，工作重心由单纯的机构编制转向行政审批制度改革与机构编制两肩挑，增加行政审批改革项目支出。支出增加31.33万元，增长61.9%。主要原因是在职在编人员增加至9人，工作重心由单纯的机构编制转向行政审批制度改革与机构编制两肩挑。其中：

（一）收入总计83.56万元。包括：

1．财政拨款收入83.55万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加37.44万元，81.2%。主要原因是编办在职在编人员增加至9人，拨付人员正常经费增多；增加列支审改项目经费；2015年结转结余经费转入2016年度。

2．上级补助收入0万元，上年亦无上级补助收入。

3．事业收入0万元，上年亦无事业收入。

4．经营收入0万元，上年亦无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，上年亦无附属单位上缴收入。

6．其他收入0.01万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的银行利息。与上年相比减少0.02万元，减少50%。主要原因是单位银行支出户款项减少。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．调整前年初结转和结余0.84万元，调增（减）0万元。调整后年初结转和结余0.84万元，无调整。调整后年初结转和结余主要为区编办上年结转本年使用的正常经费。

（二）支出总计81.93万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出81.93万元，主要用于人员工资的发放，各项基金的缴纳；机构编制和审改项目的支出。与上年相比增加38.73万元，增长89.65%。主要原因是在编人员增加，行政审批制度改革任务加重，增加了审改项目。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．结余分配0万元。

4．年末结转和结余2.47万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的政务域名注册管理费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

编办本年收入合计83.56万元，其中：财政拨款收入83.55万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出决算情况说明

区编办本年支出合计81.93万元，其中：基本支出62.5万元，占76.28%；项目支出19.43万元，占23.72%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洪泽区编办2016年度财政拨款收入83.55万元、支出81.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.81万元，增长77.66%。主要原因是工作人员从2015年的4人，增加至2016年的9人。支出总计增加31.34万元，增长61.96%。主要原因是主要原因是工作人员从2015年的4人，增加至2016年的9人。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。洪泽区编办2016年财政拨款支出81.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.34万元，增长61.96%。主要原因是主要原因是工作人员从2015年的4人，增加至2016年的9人。

洪泽区编办2016年度财政拨款支出年初预算为83.55万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目支出略有剩余。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.15万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的100%。

2.人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目支出略有剩余。

（二）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

洪泽区编办2016年度财政拨款基本支出62.49万元，其中：

（一）人员经费52.84万元。主要包括：基本工资18.15万元、津贴补贴21.71万元、奖金2.54万元、其他社会保障缴费1.19万元、伙食补助费2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴纳0.5万元、生活补助0.37万元、住房公积金4.71万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费9.65万元。主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.35万元、邮电费0.11万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.89万元、工会经费1.01万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出0.18万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。洪泽区编办2016年一般公共预算财政拨款支出81.92万元，与上年相比增加31.34万元，增长61.96%。主要原因是主要原因是主要原因是工作人员从2015年的4人，增加至2016年的9人。洪泽区编办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.55 万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算的主要原因是少数项目经费略有结余。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪泽区编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.49万元，其中：

（一）人员经费52.84万元。主要包括：基本工资18.15万元、津贴补贴21.71万元、奖金2.54万元、社会保障缴费1.9万元、伙食补助费2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴纳0.5万元、生活补助0.37万元、住房公积金4.71万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费9.65万元。主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.35万元、邮电费0.11万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.89万元、工会经费1.01万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出0.18万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

洪泽区编办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.89万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费决算支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）无公务用车购置决算支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少4.66万元，主要原因为我单位本年度无公务用车。

3．公务接待费2.89万元。其中：

（1）无外事接待支出。

（2）国内公务接待支出2.89万元，完成预算的113%，比上年决算增加2.89万元，主要原因为2015年我办实际上仍与人社局处于合署办公状态，公务接待支出由人社局支付；决算数大于预算数的主要原因作为对外独立的正科级单位，工作人员少，但是上级部门来洪交流考察与其他单位相比并不少。国内公务接待主要为接待省、市机构编制部门来洪调研等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，213人次。主要为接待省、市机构编制部门来洪调研等。

洪泽区编办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.59万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.59万元，主要原因为上年无会议费支出。2016 年度全年召开会议2个，参加会议16人次。主要为召开行政审批制度会议。

洪泽区编办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.6万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.6万元，主要原因为上年无培训费；2016 年度全年组织培训   2个，组织培训20人次。主要为培训行政审批制度改革。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

洪泽区编办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出9.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加1.43万元，增长17.4 %。主要原因是：2016年度人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

收入支出决算总表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

机关运行经费支出决算表